Weil es sich nicht um einen innergemeinschaftlichen Vorgang handelt: Metricool hat seinen Sitz in Spanien, und dein Steuerwohnsitz ist ebenfalls in Spanien. Das VIES-System erlaubt die Mehrwertsteuerbefreiung nur für B2B-Transaktionen zwischen Unternehmen aus verschiedenen EU-Ländern.
Für nationale Vorgänge zwischen spanischen Unternehmen gilt 21% VAT unabhängig von der VIES-Registrierung.
Warum wird mir auf meiner Rechnung Mehrwertsteuer berechnet?
Dieser Artikel dient nur zu Informationszwecken. Steuersituationen können je nach den Vorschriften deines Landes variieren. Wenn du Fragen hast, empfehlen wir dir, einen Steuerberater zu konsultieren.
Wie Steuern in Metricool angewendet werden
Wenn du ein kostenpflichtiges tarife abonnierst, wendet Metricool automatisch die Steuerregeln basierend auf dem Land an, das du im Bereich Plan & Billing ausgewählt hast. Dazu gehört gegebenenfalls auch VAT (Value Added Tax).
Welche Länder berechnen Mehrwertsteuer und wie viel?
Wenn du in der Europäischen Union wohnst, berechnet das System die Mehrwertsteuer je nach deinem Land:
Land | MwSt. % |
|---|---|
Deutschland | 19% |
Spanien | 21% |
Frankreich | 20% |
Italien | 22% |
Niederlande | 21% |
Irland | 23% |
Belgien | 21% |
Portugal | 23% |
Polen | 23% |
Schweden | 25% |
Finnland | 24% |
Was ist das VIES-System und wann gilt es?
VIES (VAT Information Exchange System) ist das europäische System, mit dem geprüft werden kann, ob eine VAT-Nummer für innergemeinschaftliche Vorgänge gültig ist (B2B-Käufe zwischen Unternehmen aus verschiedenen EU-Ländern).
Wichtig: VIES gilt nur für Transaktionen zwischen verschiedenen Ländern der Europäischen Union.
Metricool ist ein spanisches Unternehmen. Wenn dein Steuerwohnsitz in Spanien ist, ist die Transaktion nicht innergemeinschaftlich, deshalb wird Mehrwertsteuer berechnet, auch wenn du in VIES registriert bist, da es sich um einen nationalen Vorgang handelt, der dem spanischen Steuerrecht unterliegt.
Ausnahme: Kanarische Inseln, Ceuta und Melilla
Wenn deine Rechnungsadresse in einem dieser Gebiete liegt, enthält deine Rechnung keine Mehrwertsteuer, da sie gemäß Artikel 3.1 des Gesetzes 37/1992 nicht in den Anwendungsbereich der Mehrwertsteuer fallen.
In diesem Fall wird die Rechnung nicht steuerpflichtig im Rahmen des Reverse-Charge-Verfahrens gemäß Gesetz 20/1991 ausgestellt, vorausgesetzt, du wählst Spain (Canary Islands/Ceuta/Melilla) als Land aus und gibst in deinen Rechnungsdaten vollständige Steuerinformationen an.
Wann KANNST du mit VIES ohne Mehrwertsteuer kaufen?
Du kannst deinen Kauf nur dann ohne Mehrwertsteuer tätigen, wenn beide Bedingungen erfüllt sind:
✅ Dein Unternehmen ist in einem EU-Land außer Spanien registriert
✅ Deine VAT-Nummer ist im VIES-System validiert
In diesen Fällen gilt der Vorgang als innergemeinschaftlich, und Metricool stellt die Rechnung ohne Mehrwertsteuer aus. Du musst diese Steuer in deinem Land selbst erklären, entsprechend deinen lokalen Steuerpflichten.
Prüfe deine VAT-Nummer hier: https://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/
🇪🇺 Länder, die VIES nutzen | ||
|---|---|---|
🇩🇪 Deutschland | 🇸🇮 Slowenien | 🇱🇻 Lettland |
🇦🇹 Österreich | 🇪🇸 Spanien | 🇱🇹 Litauen |
🇧🇬 Bulgarien | 🇪🇪 Estland | 🇱🇺 Luxemburg |
🇧🇪 Belgien | 🇫🇮 Finnland | 🇲🇹 Malta |
🇨🇿 Tschechien | 🇫🇷 Frankreich | 🇳🇱 Niederlande |
🇨🇾 Zypern | 🇬🇷 Griechenland | 🇵🇱 Polen |
🇭🇷 Kroatien | 🇭🇺 Ungarn | 🇵🇹 Portugal |
🇩🇰 Dänemark | 🇮🇪 Irland | 🇷🇴 Rumänien |
🇸🇰 Slowakei | 🇮🇹 Italien | 🇸🇪 Schweden |
Was passiert, wenn keine Mehrwertsteuer berechnet wird?
Keine Mehrwertsteuer zu berechnen bedeutet nicht immer, dass du komplett befreit bist. Es hängt von den Gesetzen deines Landes ab:
EU-Kunden (anderes Land) mit einer im VIES registrierten VAT-Nummer: Metricool berechnet keine Mehrwertsteuer, aber du musst die Steuer in deinem Land im Rahmen des Reverse-Charge-Verfahrens selbst versteuern.
Kunden außerhalb der EU: Metricool berechnet keine Mehrwertsteuer. In vielen Fällen ist der Kauf vollständig steuerfrei, aber in einigen Ländern musst du möglicherweise trotzdem digitale Dienstleistungen melden oder darauf Steuern zahlen. Wir empfehlen, einen Steuerberater zu konsultieren, wenn du dir unsicher bist.
Häufig gestellte Fragen
Mein Steuerwohnsitz ist in Spanien und ich bin in VIES registriert. Warum wird mir Mehrwertsteuer berechnet?
Kann ich die Mehrwertsteuer von meinen Rechnungen entfernen?
Ja, nur wenn dein Unternehmen in einem EU-Land außer Spanien sitzt und deine VAT-Nummer in VIES validiert ist. Achte darauf, sie in deinem Rechnungsbereich korrekt einzugeben.
Ich bin außerhalb der EU und sehe auf meiner Rechnung Mehrwertsteuer. Was soll ich tun?
Prüfe, ob dein Land in deinem Bereich Plan & Billing korrekt eingestellt ist.
Wenn du außerhalb der EU bist, sollte die Mehrwertsteuer nicht gelten.
Sind Metricool-Rechnungen für meine Buchhaltung gültig?
Ja. Du kannst deine Rechnungen in deinem Profil unter Plan & Billing herunterladen. Sie enthalten alle erforderlichen Steuerinformationen.
Muss ich Mehrwertsteuer erklären, auch wenn Metricool sie nicht berechnet?
Das hängt von den Steuergesetzen deines Landes ab:
Wenn du in der EU bist, eine gültige VAT-Nummer hast und der Kauf innergemeinschaftlich ist (anderes Land), musst du die Mehrwertsteuer normalerweise selbst versteuern.
Wenn du außerhalb der EU bist, ist das möglicherweise nicht erforderlich, aber prüfe es mit deinem Steuerberater.
Ich bin selbstständig und habe keine VAT-Nummer. Was gilt?
Wenn du in der EU bist und keine VAT-Nummer hast, gilt die Mehrwertsteuer entsprechend deinem Steuerwohnsitz (siehe die Tarif-Tabelle oben). Du musst in deinen Rechnungsdaten trotzdem die Felder „Tax ID / VAT“ und „Company“ ausfüllen: Gib deine persönliche Steueridentifikationsnummer (z. B. DNI/NIE in Spanien oder die entsprechende Nummer in deinem Land) im Feld Tax ID ein und deinen vollständigen gesetzlichen Namen genau so, wie er auf diesem Dokument steht, im Feld Company. Das gilt unabhängig vom Wohnsitzland.
Was trage ich in das Feld VAT/Tax ID ein, wenn ich nicht für VAT registriert bin?
Gib deine persönliche Steueridentifikationsnummer ein, wie sie in deinem Wohnsitzland ausgestellt wurde (DNI/NIE in Spanien oder die entsprechende Nummer in deinem Land). Gib deinen vollständigen gesetzlichen Namen im Feld Company ein und achte darauf, dass er exakt mit deinem Ausweis übereinstimmt. Das gilt für jedes Land — dass du keine VAT-Nummer hast, befreit dich nicht von der Mehrwertsteuer; der anwendbare Satz ist weiterhin der deines Steuerwohnsitzes.
Ich lebe auf den Kanarischen Inseln, in Ceuta oder Melilla. Muss ich Mehrwertsteuer zahlen?
Nein. Diese Gebiete fallen nicht in den Anwendungsbereich der spanischen Mehrwertsteuer.
Wenn du Fragen zu deiner Abrechnung hast, kannst du unser Support-Team über den Chat oder per E-Mail an [email protected] kontaktieren.
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